Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009920
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38220
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219664
Nombre de la Licitación
Provision de combustible para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes