Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014521
Monto de la Factura
₲ 30.369.100
Nro. Solicitud de Transferencia
27913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.369.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23473
Monto Contrato
₲ 30.369.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.880.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.880.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar