Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27944
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.083.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar