Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005169
Monto de la Factura
₲ 4.989.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.989.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28838
Monto Contrato
₲ 4.989.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.745.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219827
Nombre de la Licitación
Adquisición de textiles
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas