Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 7.051.160
Nro. Solicitud de Transferencia
85297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.051.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34561
Monto Contrato
₲ 11.495.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.929.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.929.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, UTILES, TINTA Y TONER PARA USO DE LA SICOM Y R.T.N.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación