Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036333
Monto de la Factura
₲ 1.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.116.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37975
Monto Contrato
₲ 14.399.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.143.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.143.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213098
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero