Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038065
Monto de la Factura
₲ 1.061.600
Nro. Solicitud de Transferencia
92850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37975
Monto Contrato
₲ 14.399.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.143.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.143.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213098
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero