Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 23.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66058
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24207
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.531.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.531.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional