Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004272
Monto de la Factura
₲ 68.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39159
Monto Contrato
₲ 69.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.370.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.370.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212811
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar