Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 20.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69802
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.047.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
180/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30775
Monto Contrato
₲ 20.047.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.064.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.064.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia