Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5122893
Monto de la Factura
₲ 4.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47573
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.056.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONINA ESPINOLA
RUC
651798-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27270
Monto Contrato
₲ 4.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.856.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.856.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados