Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 1.299.705
Nro. Solicitud de Transferencia
112793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.299.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36720
Monto Contrato
₲ 5.718.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón, Utiles de Escritorio, Of. y Enseñanza, Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec