Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68217
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21790
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211353
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno