Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 7.430.650
Nro. Solicitud de Transferencia
58565
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.430.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
019/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30296
Monto Contrato
₲ 12.840.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.208.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.208.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217681
Nombre de la Licitación
CD UOC SICOM Nº 10/11 ADQ. ARTICULOS ELECTRICOS SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación