Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010203
Monto de la Factura
₲ 17.171.500
Nro. Solicitud de Transferencia
2918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.171.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
1178
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-45967
Monto Contrato
₲ 27.171.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.329.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.329.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226557
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE ADQUISICION DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA SEANTUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo