Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 5.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71396
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.439.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27233
Monto Contrato
₲ 14.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.793.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.793.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209892
Nombre de la Licitación
Publicación de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas