Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 3.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80060
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21780
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.193.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.193.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206300
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii