Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33672
Monto Contrato
₲ 98.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.338.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.338.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217459
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil