Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GUSTAVO ROBLEDO VERNA
RUC
1247387-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40215
Monto Contrato
₲ 120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios de Equipos de Computación
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo