Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008061
Monto de la Factura
₲ 1.167.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35392
Monto Contrato
₲ 7.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223448
Nombre de la Licitación
Servicios de imprenta
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes