Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015183
Monto de la Factura
₲ 1.226.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24640
Monto Contrato
₲ 1.226.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.222.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215273
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicios de Impresión de Formularios
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas