Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22117
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.186.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.186.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica