Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004317
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-43049
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.844.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225944
Nombre de la Licitación
PROVISION DE FLORES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala