Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 4.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99852
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34939
Monto Contrato
₲ 4.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.965.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.965.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas