Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004084
Monto de la Factura
₲ 37.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.048.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
001020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23105
Monto Contrato
₲ 37.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.231.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.231.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SABANAS, TOALLAS, REMERAS, CHALECOS, BANDERAS Y MASTILES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo