Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007138
Monto de la Factura
₲ 10.152.720
Nro. Solicitud de Transferencia
74890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.152.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22342
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.527.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.527.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional