Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70595
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24860
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.896.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.896.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)