Datos del Pago
Nro. de Factura
14/2011
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
11; 12 Y 14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25827
Monto Contrato
₲ 7.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.924.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.924.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216250
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 06/2011 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación