Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 1.349.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.349.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39475
Monto Contrato
₲ 14.846.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.118.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.118.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215416
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil