Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0084136
Monto de la Factura
₲ 1.642.758
Nro. Solicitud de Transferencia
50208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.758
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27150
Monto Contrato
₲ 3.551.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.377.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218394
Nombre de la Licitación
Adquisición Materiales Eléctricos para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas