Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 1.285.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
08; 09; 10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29052
Monto Contrato
₲ 14.426.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.777.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.777.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo