Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
176-177
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32234
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.336.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.336.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia