Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5224442
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28842
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.947.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.947.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados