Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30546
Monto Contrato
₲ 740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220092
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas