Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 5.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.402.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29537
Monto Contrato
₲ 5.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.137.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.137.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220164
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia