Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006175
Monto de la Factura
₲ 348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108760
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38565
Monto Contrato
₲ 348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Guillotina y Perforadora Manual
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo