Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008518
Monto de la Factura
₲ 1.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.666.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
001030
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24852
Monto Contrato
₲ 4.374.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.159.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.159.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo