Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 20.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.499.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37409
Monto Contrato
₲ 52.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.494.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.494.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215706
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo