Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8251162
Monto de la Factura
₲ 9.585.830
Nro. Solicitud de Transferencia
48673
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27271
Monto Contrato
₲ 10.254.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.779.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.779.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados