Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106003
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
056/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31158
Monto Contrato
₲ 40.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.534.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia