Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 13.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
42/11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42141
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.668.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.668.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222823
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Impresora Offsett
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil