Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 6.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.864.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32528
Monto Contrato
₲ 6.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.527.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.527.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia