Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 12.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29682
Monto Contrato
₲ 34.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.211.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.211.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 01/2011 2º LLAMADO MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS DE R.T.N.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación