Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0084829
Monto de la Factura
₲ 11.161.130
Nro. Solicitud de Transferencia
51246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.161.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
055/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28214
Monto Contrato
₲ 23.572.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.417.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.417.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214530
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia