Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015265
Monto de la Factura
₲ 332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23073
Monto Contrato
₲ 4.760.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.364.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.364.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo