Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7832586
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27253
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.294.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.294.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVCIOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados