Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-7784278
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47554
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27253
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.294.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.294.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVCIOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados