Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-7832586
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96624
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27253
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.294.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.294.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVCIOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados