Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 8.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92423
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35391
Monto Contrato
₲ 8.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.840.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.840.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223448
Nombre de la Licitación
Servicios de imprenta
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes