Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005155
Monto de la Factura
₲ 87.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
13;14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29051
Monto Contrato
₲ 135.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo